БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ФИНАНСОВЫЙ
(на плановый период 2025 и 2026 годы)
о т " 30 "
Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.
декабря
20 23 г.
Форма по ОКУД
Дата
по ОКНО
По перечню (реестру)
По перечню (реестру)
МКДОУ № 4 Ромашка" р.п. Охотск
Отдел образования администрации Охотского
муниципального округа Хабаровского края
по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ
Бюджет Охотского муниципального округа
руб.
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти (государствен- ными
органами), органами местногосамоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) казенными и их обособленными (структурными) подразделениями
Наименование показателя
1
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальная программа "Развитие системы
образования в Охотском муниципальном
оайоне на 2022-2026 годы"
Мероприятия в области «Дошкольного
образования» в рамках муниципальной
программы «Развитие системы образования в
Охотском муниципальном районе на 2022-2026
годы»
Профессионально-кадровое обеспечение
организации системы образования в рамках
муниципальной программы «Развитие системы
образования в Охотском муниципальном
пайоне на 2022-2026годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
(бондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
денежной форме
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
натуральной форме
Транспортные услуги
Прочие расходы, услуги
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Нормативно-правовое финансовое и
информационно-методическое обеспечение
организации системы образования в рамкам
муниципальной программы "Развитие системы
образования в Охотском муниципальном
пайоне на 2022.-2026 годы"__________________
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Код
дополнитель
целевой
вида
ПОД
строки раздела
КОСГУ
ный код
расходов
статьи
раздела
8
7
4
5
6
2
3
0000000000
000
000
07
01
000
0100000000
000
07
01
Сумма
(в рублях)
9
30 845 443.56
30 845 443,56
07
01
0100100000
000
000
30 845 443,56
07
01
0100101710
000
000
14 903 937,33
07
01
0100101710
100
000
14 903 937,33
07
01
0100101710
110
000
14 903 937,33
07
07
07
07
01
01
01
01
0100101710
0100101710
0100101710
0100101710
111
111
111
112
200
211
266
200
11 200 969,15
11 170 969,15
30 000,00
350 000,00
07
01
0100101710
112
112
07
01
0100101710
112
214
07
07
07
01
01
01
0100101710
0100101710
0100101710
112
112
119
222
226
213
3 352 968,18
07
01
0100101720
000
000
10 278 647,91
350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работт, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных-) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Услуги связи в области ИКТ
Услуги в области ИКТ
Увеличение стоимости основных средств в
части ИКТ
Увеличение стоимости материальных запасов в
части ИКТ
Увеличение стоимости неисключительных прав
на результаты прав на результаты
интелектуальной деятельности с определенным
сроком полезного использования
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Расходы на капитальный ремонт учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Услуги почтовой связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Закупка энергетических ресурсов (оплата услуг
за отопление)
Закупка энергетических ресурсов (оплата услуг
за электроэнергию)
Оплата услуг за водоснабжение
Оплата других коммунальных услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Расходы на текущий ремонт учреждений
Другие расходы по содержанию имущества
Прочие работы.услуги
Услуги, работы для целей капитальных
вложений
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости ГСМ
Увеличение стоимости строительныз
материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платяжей
Уплата налогов на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платяжей
Финансирование социальных мероприятий на
территории Охотского района за счет средств
ОГГК в рамках муниципальной программы
«Развитие системы образования в Охотском
муниципальном районе на 2022-2026 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
07
01
0100101720
200
000
9 958 647,91
07
01
0100101720
240
000
9 958 647,91
07
01
0100101720
242
000
286 233,00
07
07
07
01
01
01
0100101720
0100101720
0100101720
242
242
242
221
226
310
153 233,00
35 000,00
68 000,00
07
01
0100101720
242
346
30 000,00
07
01
0100101720
242
353
07
01
0100101720
243
000
0,00
07
07
01
01
0100101720
0100101720
243
240
225,2
000
9 672 414,91
07
07
07
07
01
01
01
01
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
244
244
240
07
01
0100101720
07
07
07
07
07
07
07
01
01
01
01
01
01
01
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
244
244
244
244
244
244
244
223.3
223.4
225
225.1
225.3
226
228
07
01
0100101720
244
296
07
07
01
01
0100101720
0100101720
244
244
310
340
07
01
0100101720
244
341
20 000,00
07
07
07
01
01
01
0100101720
0100101720
0100101720
244
244
244
342
343
344
5 738 861.70
07
07
01
01
0100101720
0100101720
244
244
345
346
300 000,00
670 000,00
07
01
0100101720
244
347
07
01
0100101720
244
349
07
07
07
01
01
01
0100101720
0100101720
0100101720
800
850
851
000
000
291
320 000,00
320 000,00
200 000,00
07
07
07
01
01
01
0100101720
0100101720
0100101Г20
852
853
000
291
292
000
20 000,00
100 000,00
0,00
07
01
0100101Г20
200
000
0,00
247
221
222
223
223.1
100 000,00
1 417 522,77
652 390,81
247
223.2
526 820,00
238 311,96
396 030,44
100 000,00
296 030.44
530 000,00
500 000,00
6 728 861,70
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального! имущества
Расходы на капитальный ремонт учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) н у ж д
Расходы на текущий ремонт учреждений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Субвенция на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в
рамках муниципальной программы «Развитие
системы образования в Охотском
муниципальном районе на 2022-2026 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Социальные пособия и компенсации персоналу
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работт, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных! нужд
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов(материалов)
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 №153
«О наделении органов местного
самоуправления Хабаровского края
отдельными государственными полномочиями
Хабаровского края по предоставлению
отдельных гарантий прав граждан в области
образования» - в части финансового
обеспечения мер социальной поддержки
педагогических работников при выходе на
пенсию и выпускников при поступлении на
работу в образовательные организации в
рамках муниципальной программы «Развитие
системы образования в Охотском
муниципальном районе на 2022-2026 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
Фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
07
01
0100101Г20
243
000
0,00
07
07
01
01
0100101Г20
0100101Г20
243
244
225.2
000
0,00
07
07
07
01
01
01
0100101Г20
0100101Г20
0100101Г20
244
244
244
225.1
310.2
346
07
01
010010П390
000
1625
000
5 662 858,32
07
01
010010П390
100
1625
000
5 638 098,32
07
01
010010П390
110
1625
000
5 638 098,32
07
07
07
01
01
01
010010П390
010010П390
010010П390
111
111
119
1625
1625
1625
211
266
213
4 390 147,35
07
01
010010П390
200
1625
000
24 760,00
07
01
010010П390
240
1625
000
24 760,00
07
01
010010П390
244
1625
000
24 760,00
07
07
01
01
010010П390
010010П390
244
244
1625
1625
310.2
346
24 760,00
07
01
010010П140
000
1623
000
0,00
07
01
010010П140
100
1623
000
0,00
07
01
010010И130
110
1623
000
0,00
07
07
01
01
010010П140
010010П140
111
112
1623
1623
211
212
07
01
010010П140
119
1623
213
1 247 950,97
Всего
30 845 443,56
Номер страницы
Всего страниц
Раздел 2. Расходы государственных (муниципальных) органов, органов управления государственными внебюджетными фондами в части
предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям),
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
Наименование показателя
1
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
дополнитель
вида
под
Код
целевой статьи
раздела
КОСГУ
раздела
расходов
строки
ный код
4
5
6
7
8
2
3
X
Итого по коду БК (по коду раздела)
X
X
X
Сумма
(в рублях)
9
X
Всего
Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2
Наименование показателя
1
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
дополнитель
Код
под
вида
раздела
целевой статьи
КОСГУ
строки
расходов
раздела
ный код
4
5
2
3
6
7
8
X
Итого по коду БК (по коду раздела)
X
X
X
Сумма
(в рублях)
9
X
Всего
Номер страницы
Всего страниц
Раздел 4. Итого по бюджетной смете
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздел
подраздел
целевая статья
1
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
2
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
3
0100101710
0100101710
0100101710
0100101710
0100101710
0100101710
0100101710
0100101710
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
0100101720
Код
аналити
вид
дополнитель ческого
расходов
ный код
показат
еля
4
5
6
111
211
111
266
112
200
112
212
112
214
112
222
112
226
119
213
242
221
242
226
242
310.2
242
340.5
243
225.2
244
221
244
222
240
223
247
223.1
247
223.2
244
223.3
244
223.4
244
225
244
225.1
244
225.3
244
226
244
296
244
310.2
244
340
244
341
244
342
244
343
244
344
244
345
244
346
Сумма
(в рублях)
7
11 170 969,15
30 000,00
350 000,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
3 352 968,18
153 233,00
35 000,00
68 000,00
30 000,00
0,00
0,00
100 000,00
1 417 522,77
652 390,81
526 820,00
238 311,96
0,00
396 030,44
100 000.00
296 030,44
530 000,00
0,00
500 000,00
6 728 861,70
20 000,00
5 738 861.70
0,00
0,00
300 000,00
670 000,00
07
01
0100101720
244
347
07
01
0100101720
244
349
07
01
0100101720
851
291
0 ,0 0
0 ,0 0
2 0 0 0 0 0 ,0 0
07
01
0100101720
852
291
2 0 0 0 0 ,0 0
07
01
0100101720
853
292
1 0 0 0 0 0 ,0 0
07
01
0100101Г20
243
2 2 5 .2
0 ,0 0
07
01
0100101Г20
244
2 2 5 .1
0 ,0 0
07
01
0100101Г20
244
3 1 0 .2
0 ,0 0
07
01
0100101Г20
244
346
0 ,0 0
07
01
010010П 390
111
1625
211
4 3 9 0 1 4 7 ,3 5
07
01
010010П 390
111
1625
266
0 ,0 0
07
01
010010П 390
119
1625
213
1 2 4 7 9 5 0 ,9 7
07
01
010010П 390
244
1625
3 1 0 .2
0 ,0 0
07
01
010010П 390
244
1625
346
2 4 7 6 0 ,0 0
07
01
010010П 140
111
1623
211
0 ,0 0
07
01
010010П 140
112
1623
212
0 ,0 0
07
01
010010П 140
119
1623
213
0 ,0 0
Итого по коду БК
30 845 443,56
Всего
Номер страницы
Всего страниц
Руководитель учреждения
заведующий
(должность)
Исполнитель
главный экономист
(должность)
Л
(подпись)/
/ /
л
(т юфнк)
Е .Г . Сажиенко
(расшифровка подписи)
О.С. Томилина
(расшифровка подписи)
к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений образования,
находящихся в ведении отдела образования
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ НА 2024 ГОД
Сведения об учреждении на дату представления сметы:
Полное наименование: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 "Ромашка"
городского поселения "Рабочий поселок Охотск" Охотского муниципального округа Хабаровского края (МКДОУ № 4 "Ромашка" р.п. Охотск)
Юридический адрес:
682480, Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. 40 лет Победы, 8
Штатная численность - по штатным расписаниям (край и муниципальный бюджеты)
Раздел, подраздел
0701 (Дошкольное образование)
Целевая статья: 0100101710. 0100101720, 010010П390
1.
Здания и сооружения, находящиеся на балансе учреждена, представлены в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
Местонахождение
1
2
Хабаровский край, Охотский район,
р.п. Охотск, ул. 40 лет Победы, 8
1.
2.
W C ld lU 4 H d M
Общая занимаемая
площадь (кв. м), кол-во
этажей
3
887
Год постройки
Первоначальная стоимость
(тыс. руб.)
4
1969
5
6 601 578,00
стоимость на
начало года
1т~,
\
6
2 426 451,52
Информация по должностям и штатной численности представления в таблице 2........................ .
Таблица 2
Должности (по группам должностей, категория персонала)
Штатная численность на начало года,
предшествующего
Штатная численность на начало
планирунмого периода
*
1
Административный персонал
Педагогический персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Младший обслуживающий персонал
2
1
3
1
6,7
8,75
6,7
8,75
Всего
Фонд оплаты труда (руб.)
Единый социальный налог (руб.) 30,2
16,45
9 149 297,52
2 734 914,92
16,45
11 200 969,37
3 352 968,40
Примечание: к таблице 2 прилагается штатное расписание, тарификационные списки и другие необходимые документы.
Целевая статья: 0100101710 ПроФесснопально-кадповое обеспечение организации системы образования в рамках муниципальной программы
"Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 голы"
3.
Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 211 "Заработная плата" для учреждений, в которых предусмотрена отраслевая система оплаты труда, приведены
в таблице 3. (в том числе на выплату по больничному за первые 3 дня - подстатья 266)
Таблица 3
ный к
(вид расходов 111)
Количе Материальн Местный
Среднемесячный размер
ство ая помощь (
фонд
повышающих
должн согласно
заработной
коэффициентов (руб.)
остей, штатного * платы по
профес расписания
базовым
2я
сий по
окладам
)
о.
о
штатно
(согласно
0
I
U
1
му
штатному
оя
X
яя
распис
расписанию)
я
2
анию
•в-©* X
X
•в* 3
о
оX § в
1х
3я
11
Среднемесячный размер компенсационных
выплат (руб.)
ос
ос
я
о
оя>.
3
иЯ
о.
m
3
V
о.
<
ои
о
&
£
а
я
3я
Я
X
3
i8 §
S v
а 3
а
I ®
оX aсо
«
О
О я
Ю
яа оон
со
п г
CL
'—•
ОС
О
I «
a g
§ 5
Среднемесячный
размер
стимулирующих
выплат (руб.)
й
§
3
3
о
я
оЯ
<
яЦ
в
5я
г7
§•
3о
я
X
о
VO
I ~
S й
X
1
я
г
1 идивии щинд
Месячный фонд
заработной
заработной платы
платы
(гр.3+гр.7+гр.13+
(гр. 18x12 мес.+
гр.16 +гр. 17)
10
| Надбавка;
9
Итого стиг
8
Прочие ви.
(расшифрс
7
Надбавка з
6
Даплата за
Круг ДОЛЖ1
5
Итого ком
3
Прочие ви.
другие выг
2
Доплата за
праздничн
Прочие ви.
1
Доплата за
Персональ
4
X
Итого ПОВ1
коэффицие
Доплата за
труда
со
45
1ш
12
13
14
15
16
17
и
18
19
fs.
со
'о
оо
V
v
'О*'
fN/
со
£Г>
9
0\
в соответстствии со штатным расписанием (с учетом МРОТ с января)
Дополнительно на увеличение с 01 января
-0.22
30 000,00
И 200 969,15
в том числе на выплату по больничному за первые 3 дня - подстатья 266
ИТОГО:
**- расчет расходов на доплату работникам, заменяющих уходящих в очередной отпуск (приложение к штатному расписанию)
- расчет компенсации при увольнении (приложение к штатному расписанию)
4.
933 414,11
Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда" приведены в таблице 4.
Таблица 4
(вид расходов 119)
Фонд оплаты труда (без учета материальной
помощи)
1
(без матер помощи)
дополнительно
Размер ЕСН (%)
Сумма налога (гр. 1* гр. 2/100)
2
30,20%
30,20%
3
3 352 968,40
-0,22
3 352 968,18
ИТОГО:
5. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 212 и 226 "Прочие выплаты" приведены в таблице 5.
Таблица 5
№ п/п
1
1.
2.
3.
Наименование расходов на прочие выплаты
2
Возмещение работникам проезда к месту отдыха и обратно
Сумма (руб.)
3
350 000,00
Возмещение расходов, связанных с проездом при переезде работников из районов Крайнего Севера
Возмещение расходов работникам, связанных с проездом в служебную командировку (проезд, найм,
проживание) КОСГУ - 226
Итого
0
0
350000
6.
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам проезда к месту отдыха и обратно (212.1), приведены в таблице 6.
Таблица 6
(вид расходов 112)
№ п/п
1
1.
Наименование показателя
2
Оплата проезда работникам к месту отдыха и обратно
Количество работников, (чел.)
Сумма (руб.)
3
12
4
350 000,00
7.
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам расходов, связанных с проездом при переезде из района Крайнего Севера (212.2),
приведены в таблице 7.
Таблица 7
(вид расходов 112)
№ п/п
Наименование показателя
Количество работников, (чел.)
Сумма (руб.)
1
2
Возмещение расходов, связанных с проездом при переезде работников из районов Крайнего
Севера
3
4
к
8.
Обоснования (расчеты) расходов, связанных с проездом в служебную командировку(226), приведены в таблице 8.
Таблица 8
(вид расходов 112)
№ п/п
1
1.
2.
Наименование показателя
2
Оплата проезда при служебных командировках, в том числе:
по территории Хабаровского края
за пределами Хабаровского края
Оплата проезда при командировках на курсы повышения
квалификации или переподготовке кадров, в том числе:
по территории Хабаровского края
за пределами Хабаровского края
Итого
9.
Количество работников,
напрвляемых в
командировку, в год
(чел.)
Стоимость проезда в одну
сторону (руб.)
Сумма (руб.)
(гр.3*гр.4)*2
3
4
5
2
X
0
X
0
Обоснования (расчеты) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках (226) приведены в таблице 9.
Таблица 9
(вид расходов 112)
№ п/п
Наименование показателя
Количество суток
1
2
3
Стоимость проживания в сутки
(руб.)
4
Сумма (руб.)
(гр.3*гр.4)
5
1.
2.
Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных
командировках
Оплата расходов по найму жилых помещений при командировках
на курсы повышения квалификации или переподготовке кадров
X
Итого
10.
X
0
Обоснования (расчеты) расходов на оплату суточных при служебных командировках (226) приведены в таблице 10.
Таблица 10
(вид расходов 112)
№ п/п
1
1.
2.
Наименование показателя
2
Суточные при нахождении в служебных командировках
Суточные при нахождении в командировках на курсы
повышения квалификации или переподготовке кадров
Итого
Количество
сотрудников,
направляемых в
командировку, в
год (чел.)
3
Количество суток
пребывания в
Размер оплаты суточных за 1
командировке
день (руб.)
(сут.)
X
;
Сумма (руб.)
(гр.3*гр.4*гр.5)
4
5
6
X
X
0
ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье -
|
14 903 937,33
Целевая статья: 0100101720 Нормативно-правовое финансовое и информационно-методическое обеспечение организации системы образования в
рамках муниципальной программы ’’Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы"
11.
Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 221 "Услуги связи" приведены в таблице 11.
Таблица 11
№ п/п
1
1.
2.
3.
Наименование расходов на прочие выплаты
2
Сумма (руб.)
3
153 233,00
0
Оплата услуг связи
Оплата почтовой связи
Другие расходы по оплате почтовой связи
Итого
12.
153 233,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату почтовой связи (221.1) приведены в таблице 12.
Таблица 12
(вид расходов 244)
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Оплата за
Всего расходы в месяц (руб.) Расходы в год всего
единицу в месяц
(гр.3*гр.4)
(руб.) (гр.5*12)
(руб.)
1
1.
2.
2
Оплата расходов на приобретение почтовых марок,
маркированных конвертов и маркированных почтовых
уведомлений
Другие расходы по оплате почтовой связи
Итого
13.
3
X
4
5
6
X
0
0
0
0
0
0
Обоснования (расчеты) расходов на оплату почтовой связи (221.3) приведены в таблице 13.
Таблица 13
(вид расходов 242)
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Оплата за
Всего расходы в месяц (руб.) Расходы в год всего
единицу в месяц
(гр.3*гр.4)
(руб ) (гр.5*12)
(руб.)
1
1.
2.
2
Основное абонентское устройство
Оплата минут по лимиту
3.
Оплата за услуги автоматизированной междугородной связи
4.
Подключение и использование глобальной сети Интернет
Итого
3
1
4
451,00
X
X
X
X
5
451,00
0,00
6
5 412,00
0,00
0,00
12 318,42
12 769,42
0,00
147 821,00
153 233,00
14. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги" приведены в таблице 14.
Таблица 14
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1.
Доставка топлива
2.
Транспортные услуги
3.
Другие аналогичные расходы (расшифровать)
Итого
Сумма (руб.)
3
0
100000
0
100000
15. Обоснования (расчеты) расходов транспортных услуг, приведены в таблице 15.
Таблица 15
№ п/п
1
1.
2.
3.
Наименование показателя
2
Доставка топлива
Транспортные услуги (расшифровать)
Оплата контейнеров
Итого
Единица измерения
Количество
Тариф (стоимость)
Сумма (руб.)
3
4
5
6
продукты, расчистка снега
X
100000
X
X
100000
16. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги" приведены в таблице 16.
Таблица 16
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование
2
Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг для государственных нужд, всего
в том числе:
Оплата услуг отопления
Оплата потребления электрической энергии
Оплата холодного водоснабжения
11одогрев воды
Вывоз ж и д к и х бытовых ОТХОДОВ
Сумма (руб.)
3
1 417 522,77
652 390,81
526 820,00
238 311,96
[Щ5
(Щ5
17. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг отопления (223.1) приведены в таблице 17.
Таблица 17
(вид расходов 247)
№ п/п
1
1.
Наименование показателя
Единица измерения
Количество
Тариф (с НДС)
Сумма (руб.)
2
3
Гкал
Гкал
X
4
187,113
115,724
X
5
2098,14
2245,01
X
6
392 589,27
259 801,54
652 390,81
Отопление помещений
(1 полугодие)
(2 полугодие)
Итого
18. Обоснования (расчеты) расходов на оплату потребления электрической энергии (223.2) приведены в таблице 18.
Таблица 18
(вид расходов 247)
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Количество
Тариф (с НДС)
Сумма (руб.)
1
1.
2
Оплата потребления электрической энергии (1 полугодие)
(2 полугодие)
Итого
3
КВт/час
КВт/час
X
4
38000
58500
X
5
6,65
7,12
X
6
252 700,00
274 120,00
526 820,00
19. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг холодного водоснабжения помещений (223.3) приведены в таблице 19.
Таблица 19
(вид расходов 244)
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Количество
Тариф (стоимость)
Сумма (руб.)
1
1.
3
куб.м
куб.м
куб.м
4
574,20
648,45
5
187,94
6
107 915,15
130 396,81
2.
2
Водоснабжение (ОАО Теплоэнергосервис) (1 полугодие)
(2 полугодие)
Водоснабжение (MX ООО Энергетик)
(1 полугодие)
300,43
0,00
куб.м
313,95
0,00
3,.
(2 полугодие)
(1 полугодие)
Гкал
0,00
(2 полугодие)
Гкал
0,00
4.,
Подогрев холодной воды
Вывоз жидких бытовых отходов
(1 полугодие)
(2 полугодие)
Итого
тн
30,00
тн
X
30,00
X
—
0,00
X
0,00
238 311,96
20. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 224 " Арендная плата за пользование имуществом" приведены в таблице 20.
Таблица 20
№ п/п
Перечень имущества
Местонахождение
1
1.
2.
2
3
Количество
помещений
транспортных
средств
4
Площадь
арендуемых
помещений
(кв.м.)
Срок аренды (мес.)
5
6
Средняя стоимость в
месяц 1 кв.м (одной
ед.автотранспорта)
(руб)
7
Сумма (руб.)
гр.3*гр.4*гр.5*
гр. 6
8
21. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"" приведены в таблице 21.
№ п/п
1
1.
2.
3.
Наименование расходов
2
Оплата текущего ремонта административных зданий и
помещений (с предоставлением смет или расчетов и
обоснований)
Оплата услуг на вывоз твердых бытовых отходов
(саночистка)
Дератизация, дизинфекция, дезинсекция помещений
Единица измерения
Количество
(объем)
Стоимость за единицу (руб.)
Сумма (руб.)
3
4
5
6
X
Куб. м
Куб. м
X
6
6
X
4703,97
4939,17
100 000,00
28 223,82
29 635,02
Руб.
4.
5.
6.
7.
8.
Оплата за обслуживание пожарной сигнализации
Руб.
Оплата за поверку, клеймение весового оборудования
шт.
Огнезащитная обработка чердачных помещений
м
Обслуживание теплосчетчиков
шт.
Другие аналогичные расходы (обслуж внутридомовых коммуникаций)
X
Итого
77 401,44
8 000,00
68 789,00
83 981,16
396 030,44
X
X
(продолжение) Таблица 21
(вид расходов 243)
Наименование расходов
№ п/п
1
1.
2
Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений,
машин, оборудования (с указанием объектов)
Единица измерения
Количество
(объем)
Стоимость за единицу (руб.)
Сумма (руб.)
3
4
5
6
X
X
X
0,00
Итого:
22. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги" приведены в таблице 22.
Таблица 22
Наименование расходов на прочие выплаты
2
№ п/п
1
Сумма (руб.)
3
565 000,00
Расходы всего
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
в том числе:
Хранение и отпуск топлива
Погрузочно - разгрузочные работы
Оплата услуг механика, медосмотр водителей
Оплата услуг по хранению (захоронению) твердых бытовых отходов
изготовление и (или; приооретение оланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности,
первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности, бланки аттестатов и пр.)
Информация услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за
исключением библиотечного фонда), объявления в газету)
Услуги по страхованию (автотранспорта)
Проведение медицинских осмотров, аттестация рабочих мест
Обслуживание бортового контролера с Сим - картой и другие расходы
Внеплановые виды работ (оплата внештатным работникам)
Услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно - информационных
баз данных, сопровождение программного обеспечения (Парус, Гарант), активация ЭЦП, установка
Касперского обеспечения, индексы сметной документации)
Другие аналогичные расходы (расшифровать)
0,00
0,00
р5
0,00
0,00
0,00
0,00
310 000,00
50 000,00
170 000,00
35 000,00
0,00
23. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работы, услуги приведены в таблице 23.
Таблица 23
(вид расходов 244)
№ п/п
Наименование расходов
Единица измерения
1
1.
2.
3.
2
3
куб.м
тн
мес
4.
Хранение и отпуск топлива
Погрузочно - разгрузочные работы
Оплата услуг механика, медосмотр водителей
Оплата услуг по хранению (захоронению) твердых бытовых
отходов
Итого
куб.м
X
Количество
(объем)
4
Стоимость за единицу (руб.)
Сумма (руб.)
5
6
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
22. Обоснования (расчеты) расходов на изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных
документов, регистров бюджетного учета, отчетности, бланки аттестатов и пр.) приведены в таблице 22.
Таблица 22
(вид расходов 244)
Сумма (руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Количество
Стоимость за единицу (руб.)
(гр.4*гр.5)
1
2
3
4
5
6
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
0,00
25.Обоснования (расчеты) расходов на информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением
библиотечного фонда), объявления в газету) приведены в таблице 25,
Таблица 25
(вид расходов 244)
Сумма (руб.)
№ п/п
Наименование показателя
Количество экз. (шт.)
Стоимость за единицу (руб.)
(гр.3*гр.4)
--------------------4------------------- ---------------- 5----------------1
2
3
Итого
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26.Обоснования (расчеты) расходов за услуги по страхованию (автотранспорта) приведены в таблице 26.
Таблица 26
(вид расходов 244)
№ п/п
Вид автотранспорта
Количество
Стоимость за единицу (руб.)
2
3
4
Сумма (руб.)
(гр.3*гр,4)
5
X
X
0,00
1
1
Легковой автотранспорт (перечень)
2.
Прочий автотранспорт (перечень)
Итого
27. Обоснования (расчеты) расходов за услуги по проведению обязательных медицинских осмотров (обследований) приведены в таблице 27.
Таблица 27
№ п/п
1
1
2
Категория работников, подлежащая обязательному
медицинскому осмотру (обследованию)
Количество
осмотров
(обследований)в
год
4
контракт
контракт
X
Количество чел.
3
1
1
X
2
Медостотр работников
Аттестация рабочих мест ( вредность)
Итого
Стоимость за 1 человека
(руб.)
Сумма (руб.)
(гр.3*гр.5)
5
6
160 000,00
150 000,00
310 000,00
X
28. Обоснования (расчеты) расходов за прочие работы, услуги приведены в таблице 28.
Таблица 28
(вид расходов 244)
№ п/п
1
1.
2.
Наименование показателя
Единица измерения
Количество
Стоимость за единицу (руб.)
3
4
5
договор
X
1
X
X
2
Обслуживание бортового контролера с Сим-картой
Обучение по технике безопасности и пожарной
безопасности
Итого
Сумма (руб.)
(гр.4*гр.5)
6
0
50000
50000
29. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда внештатных работников приведены в таблице 29.
Таблица 29
(вид расходов 244)
Размер
Количество (чел.) вознаграждения на
чел. (руб.)
№ п/п
Виды оказываемых услуг
1
2
Договора на оказание работ (ремонт и т.д.)
Итого
3
4
X
X
1
Сумма (руб.)
(гр.3*гр.4)
Итого
расходов
(гр.5+гр.6)
Расчет ЕСН
5
0,00
0,00
X
7
170 000,00
0,00
170 000,00
в
X
30. Обоснования (расчеты) расходов за услуги в области информационных технологий приведены в таблице 30.
Таблица 30
(вид расходов 242)
№ п/п
1
1.
2.
Наименование показателя
2
Сумма в год (руб.)
3
Услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно - информационных
баз данных, сопровождение программного обеспечения (Парус, Гарант), активация ЭЦП, установка
Касперского обеспечения, индексы сметной документации)
Другие аналогичные расходы (расшифровать)
Итого
35 000,00
35 000,00
31. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 290 "Прочие расходы" приведены в таблице 31.
Таблица 31
№ п/п
1
1.
2.
Наименование показателя
2
Уплата налогов, в том числе (расшифровать)
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей
перепродажи (для проведения мероприятий)
Итого
Сумма в год (руб.)
3
320 000,00
0,00
320 000,00
32. Обоснования (расчеты) расходов по уплате налогов на имущество организации и земельный налог приведены в таблице 32.
Таблица 32
(вид расходов 851)
№ п/п
1
1.
2.
Наименование показателя
Единица измерения
Количество
Тариф (ставка налога) за
единицу
2
3
год
4
5
X
X
X
Уплата налога на имущество
Земельный налог
Итого
33.
Сумма (руб.)
6
200 000,00
0,00
200 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов, сборов приведены в таблице 33.
Таблица 33
(вид расходов 852)
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Количество
1
1,
2.
3.
4.
2
3
4
Тариф (ставка налога) за
единицу
5
X
X
Уплата НДС
Уплата налога за загрезнение окружающей среды
Транспортный налог
Уплата пошлины и сборов (лицензия, измен в уставы)
Итого
34.
Сумма (руб.)
6
0,00
год
X
20 000,00
20 000,00
Обоснования (расчеты) расходов по уплате иных налоговых платежей приведены в таблице 34.
Таблица 34
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Количество
1
1.
2
3
год
X
4
Тариф (ставка налога) за
единицу
5
X
X
Уплата штрафов, пеней
Итого
Сумма (руб.)
6
100 000,00
100 000,00
35.
Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий (приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для
дальнейшей перепродажи) приведены в таблице 35.
Таблица 35
(вид расходов 244)
Наименование показателя
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
Единица измерения
Количество
Стоимость за единицу (руб.)
Сумма (руб.)
3
4
5
X
X
X
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Поздравительные открытки и вкладыши к ним
Сувенирная продукция
Почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы
Цветы
Итого
36. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" приведены в таблице 36.
Таблица 36
№ п/п
1
1.
2.
Наименование расходов
2
Приобретение основных средств (расшифровать)
Приобретение оборудования в части информационно-коммуникационных технологий
Итого
Сумма в год (руб.)
3
500 000,00
68 000,00
568 000,00
37.Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств приведены в таблице 37.
Таблица 37
(вид расходов 244)
№ п/п
1
1.
Наименование расходов
Количество (шт.)
Цена за единицу (руб.)
2
3
4
Сумма (руб.)
(гр.3*гр.4)
5
Приобретение основных средств, в том числе:
по предписаниям, заявкам руководителей, для столовых и др
(элетротитан, мясорубка, шкафы, столы, мебель, раскладушки,
игровые зоны, ковры, паласы и др.)
Итого
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
500 000,00
38.Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования в части информационно-коммуникационных технологий приведены в таблице 38.
Таблица 38
(вид расходов 242)
Сумма (руб.)
№ п/п
Наименование расходов
Количество (шт.)
Цена за единицу (руб.)
(гр.3*гр.4)
1
2
4
3
5
Приобретение оборудования в части информационно
коммуникационных
технологий
(расшифровать)
1.
компьютер в комплекте
1
50 000,00
принтер
1
18 000,00
Итого
X
0,00
68 000,00
X
39. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" приведены в таблице 39,
Таблица 39
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Продукты питания
1.
2.
Медикаменты, перевязочные средства
3.
Горюче-смазочные материалы (расшифровать)
4.
Котельно-печное топливо
5.
Прочие материальные запасы (расшифровать)
6.
Приобретение оборудования в части информационно-коммуникационных технологий (расшифровать)
Итого
Сумма в год (руб.)
3
5 738 861,70
20 000,00
0,00
0,00
970 000,00
30 000,00
6 758 861,70
40. Обоснования (расчеты) расходов на продукты питания приведены в таблице 40.
Таблица 40
(вид расходов 244)
№ п/п
1
1.
Наименование показателя
2
Питание воспитаников учреждения
Итого
Количество дней
Численность детей функционировани
я
3
4
99
170
X
X
Стоимость (руб.) (средняя
стоимость до Зх и с 3-до 8
лет)
5
340,99
X
Сумма (руб.)
6
5 738 861,70
5 738 861,70
41.Обоснования (расчеты) расходов на медикаменты, перевязочные средства приведены в таблице 41.
Таблица 41
(вид расходов 244)
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Стоимость (руб.)
Сумма (руб.)
1
2
3
4
5
1.
2.
Медикаменты
Перевязочные средства
Итого
X
20000
0
20000
X
42. Обоснования (расчеты) расходов на горюче-смазочные материалы приведены в таблице 42.
Таблица 42
(вид расходов 244)
№ п/п
Марка автомобиля
Наименование
показателя
1
2
3
Потребность ГСМ
(л)
4
X
X
Итого
Цена (руб.)
Сумма (руб.)
5
6
0
0
0
X
43. Обоснования (расчеты) расходов на котельно-печное топливо приведены в таблице 43.
Таблица 43
(вид расходов 244)
№ п/п
Наименование расходов
Единица измерения
Кол-во
Цена 3aj единицу (руб.)
Сумма (руб.)
1
1.
2
3
4
5
X
X
X
6
0
0
Приобретение дров
Итого
44. Обоснования (расчеты) расходов на прочие материальные запасы приведены в таблице 44.
Таблица 44
(вид расходов 244)
№ п/п
1
1.
Наименование расходов
Единица измерения
Кол-во
Цена за единицу (руб.)
Сумма (руб.)
3
4
5
6
2
Канцелярские пранадлежности (расшифровать)
(карашдаши, альбомы, цветная бумага, картон и др.)
330 000,00
4.
Хозяйственные материалы (расшифровать)
стиральный порошок, мыло, дизинфкционные и чистящие
средства
Строительные материалы (расшифровать)
(краска, цемент, линолиум, шпакрил, фанера, кисти, болты,
краны и др)
Запасные части для автотранспорта (расшифровать)
5.
Мягкгий инвентарь (расшифровать) 345
300 000,00
2.
3.
(халаты, полотенца, марля, ветошь, постельное белье и др.)
6.
Другие аналогичные расходы (расшифровать)
340 000,00
(посуда, приобретение по предписаниям и др.)
X
Итого
X
X
970 000,00
45. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов в части информационно-коммуникационных технологий приведены в таблице 45.
Таблица 45
(вид расходов 242)
№ п/п
1
1.
2.
Наименование расходов
Единица измерения
Кол-во
Цена 3aj единицу (руб.)
Сумма (руб.)
2
Приобретение катриджей к оргтехники
3
шт
4
5
Итого
X
X
X
6
30000
0
30000
ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье -
|
10 278 647,91
Целевая статья: 010010П390 ( доп, код - 1625 ) Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Развитие
системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы1*
1.
Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 211 "Заработная плата" для учреждений, в которых предусмотрена отраслевая система оплаты труда, приведены
в таблице 1.
Таблица 1
9
10
и
13
14
15
16
1 идивии финд
Месячный фонд
заработной
заработной платы
платы
(гр.3+гр.7+гр.13+
(гр. 18x12 мес.+
гр.16 +гр. 17)
ТПУПЯ_________________________________
12
Итого стимулирующих
выплат
мадоавка до гарантированное
8
Надбавка за выслугу лет
7
Прочие виды надбавок
(расшифровать)
6
Итого компенсационных
выплат
5
Прочие виды доплат (РК, ДВ
и другие выплаты в месяц**)
Доплата за вредные условия (
труда
4
Доплата за работу в ночное
время
Доплата за работу в
выходные и праздничные
дни
^Даплата за работу не
входящую в круг
должностных обязанностей
Итого повышающих
коэффициентов
3
Прочие виды
коэффициентов
2
Персональный коэффициент
1
Месячный
Среднемесячный
Среднемесячный размер
фонд
Среднемесячный размер компенсационных
размер
3н
повышающих
заработной
выплат (руб.)
стимулирующих
коэффициентов (руб.)
платы по
о1
выплат (руб.)
базовым
окладам
(согласно
штатному
расписанию)
За квалификационную
категорию
(вид расходов 111)
Количе Материальн
ство ая помощь (
должн согласно
остей, штатного
профес расписания
сий по
)
штатыо
му
распис
анию
17
18
19
11,10 |
в соответстствии со штатным расписанием
корректировка от доведенного финансирования (на достяжение целевого показателя по Указу)
631 575,09
ИТОГО:
**- расчет расходов на доплату работникам, заменяющих уходящих в очередной отпуск (приложение к штатному расписанию)
- расчет компенсации при увольнении (приложение к штатному расписанию)
631 575,09
7 578 901,06
-3 188 753,71
4 390 147,35
2. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда" приведены в таблице 2.
Таблица 2
(вид расходов 119)
Фонд оплаты труда (без учета материальной
помощи)
1
по штатному
(без матер помощи)
корректир доведенного финансирования
Размер ЕСН (%)
Сумма налога (гр. 1* гр. 2/100)
2
30,20%
30,20%
3
2 291 609,51
-1 043 658,54
1 247 950,97
ИТОГО:
3. Обоснования (расчеты) расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" приведены в таблице 3.
Таблица 3
№ п/п
1
г
2.
Наименование расходов
2
Сумма в год (руб.)
3
Учебные пособия
Игрушки
24 760,00
24 760,00
Итого
ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье -
[
5 662 858,32
Целевая статья: 010010П140 ( доп, код - 1623 ) Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 "О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области
образования" - в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников п р и выходе на пенсию и вы пускников п ри
поступлении на работу в образовательные организации в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования в Охотском
муниципальном районе на 2022-2026 годы"
1 Планируемые расходы в части финансового обеспечения мер социальной поддержки педагогических работников при выходе на пенсию и выпускников
при поступлении на работу в образовательные организации приведены в таблице 1.
Таблица 1
КОСГУ 211 (вид расходов 111)
КОСГУ 212 (вид расходов 112)
КОСГУ 213 (вид расходов 119)
1
2
3
ВСЕГО РАСХОДОВ по целевой статье -
ВСЕГО РАСХОДОВАЛО 0701 -
Главный экономист
|
0,00
30 845 443,56
О.С. Томилина
